와치종합사회복지관 공고 제 2020 –024호

와치종합사회복지관 2020년 제2차 추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2020년 제2차 추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2020.07.20.~2020.08.08.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2020년 제2차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2020년 1차추경 예산 (A)	2020년 2차 추경 예산 (B)	증감	비고
소 계	3,721,091,000	3,933,877,000	212,786,000
와치종합사회복지관	1,725,289,000	1,898,649,000	173,360,000
와치사회서비스센터	18,238,000	17,538,000	-700,000
와치노인맞춤돌봄서비스	959,635,000	959,635,000	0
와치노인복지센터	661,701,000	707,099,000	45,398,000
와치재가노인지원센터	141,142,000	140,152,000	-990,000
와치어울림주간보호센터	103,772,000	98,272,000	-5,500,000
와치지역아동센터	111,314,000	112,532,000	1,218,000
소 계	678,114,000	678,114,000	0
다솜어린이집	678,114,000	678,114,000	0

와치종합사회복지관 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,725,289	1,898,649	173,360	총 계		1,725,289	1,898,649	173,360
사업수입	사업수입	30,000	30,000	0	사무비	소계	650,303	646,259	-4,044
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	562,869	558,025	-4,844
보조금 수입	보조금 수입	1,376,260	1,420,816	44,556		업무 추진비	5,600	5,600	0
후원금 수입	후원금 수입	175,060	302,164	127,104		운영비	81,834	82,634	800
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	51,020	131,020	80,000
이월금	이월금	82,769	82,769	0	사업비	소계	993,783	1,091,187	97,404
잡수입	잡수입	41,200	42,900	1,700		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	892,350	989,754	97,404
						사업비 (지역조직화)	99,433	99,433	0
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	1,000	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	29,083	29,083	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		18,238	17,538	-700	총 계		18,238		17,538	-700
사업수입	바우처 사업수입	13,544	11,344	-2,200	사업비	바우처 사업비	18,238		17,538	-700
이월금	이월금	3,974	3,974	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	2,220	1,500

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		959,635	959,635	0	총 계		959,635		959,635	0
보조금 수입	보조금 수입	955,535	955,535	0	사업비	사업비	959,635		959,635	0
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,100	1,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2020년 제2차 추가경정예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		661,701	707,099	45,398	총 계		661,701	707,099		45,398
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	540,703	576,233		35,530
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	506,345	541,875		35,530
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,158	30,158		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	18,800	18,800		0
요양급여 수입	요양급여 수입	517,968	558,906	40,938	사업비	소계	19,640	19,640		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	96,493	96,493	0		사업비	19,640	19,640		0
잡수입	잡수입	20,840	25,300	4,460	전출금	법인회계 전출금	0	0		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	5,654	7,114		1,460
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	71,904	80,312		8,408

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		141,142	140,152	-990	총 계		141,142	140,152	-990
보조금 수입	보조금 수입	132,056	132,056	0	사무비	소계	123,180	123,153	-27
후원금 수입	후원금 수입	2,350	2,350	0		인건비	109,717	111,490	1,773
전입금	전입금	2,000	1,000	-1,000		업무 추진비	500	500	0
이월금	이월금	4,319	4,319	0		운영비	12,963	11,163	-1,800
잡수입	잡수입	417	427	10	재산 조성비	시설비	3,100	3,100	0
이 하 여 백					사업비	사업비	13,021	12,057	-964
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,741	1,742	1

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		103,772	98,272	-5,500	총 계		103,772		98,272	-5,500
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880	14,880	0	사무비	소계	78,172		73,072	-5,100
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	66,994		61,494	-5,500
보조금 수입	보조금 수입	80,400	73,700	-6,700		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	10,778		11,178	400
이월금	이월금	4,872	4,872	0	재산 조성비	시설비	2,400		2,400	0
잡수입	잡수입	420	1,620	1,200	사업비	사업비	21,797		20,197	-1,600
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	92		92	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,311		2,511	1,200

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		678,114	678,114	0	총 계		678,114		678,114	0
보육료	보육료	308,180	307,220	-960	인건비	소계	460,918		458,918	-2,000
수익자 부담수입	소계	65,500	65,500	0		원장인건비	47,037		47,037	0
	선택적 보육활동비	14,400	14,400	0		보육교직원 인건비	345,050		345,050	0
	기타 필요경비	51,100	51,100	0		기타인건비	2,000		0	-2,000
보조금및 지원금	소계	292,946	292,946	0		기관부담금	66,831		66,831	0
	인건비 보조금	243,476	243,476	0	운영비	소계	44,036		45,076	1,040
	운영보조금	48,470	48,470	0		관리운영비	33,926		34,966	1,040
	자본보조금	1,000	1,000	0		업무추진비	10,110		10,110	0
전입금	소계	7,398	7,398	0	보육 활동비	기본보육 활동비	83,838		83,838	0
	전입금	7,398	7,398	0	수익자 부담경비	소계	65,500		65,500	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		14,400	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		51,100	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	0	960	960	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,040	2,040	0		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	23,422		23,422	0
						시설비	14,716		14,716	0
						자산구입비	8,706		8,706	0
					과년도 지출	과년도지출	0		960	960
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

와치종합사회복지관 부설와치지역아동센터 2020년 제2차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		1차추경 예산	2차추경 예산	증감	과 목		1차추경 예산		2차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		111,314	112,532	1,218	총 계		111,314		112,532	1,218
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	67,066		67,923	857
보조금 수입	보조금 수입	100,848	101,606	758		인건비	60,043		60,600	557
후원금 수입	후원금 수입	4,200	4,660	460		업무 추진비	120		120	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	6,903		7,203	300
이월금	이월금	4,996	4,996	0	재산 조성비	시설비	1,600		1,600	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	40,556		40,917	361
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	20		20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,072		2,072	0

2020. 07. 20 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장