와치종합사회복지관 공고 제 2020 –044호

와치종합사회복지관 2020년 제3차 추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2020년 제3차 추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2020.12.14.~2021.01.02.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2020년 제3차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2020년 2차추경 예산 (A)	2020년 3차 추경 예산 (B)	증감	비고
소 계	3,721,091,000	3,933,877,000	212,786,000
와치종합사회복지관	1,898,649,000	1,772,331,000	-126,318,000
와치사회서비스센터	17,538,000	17,538,000	0
와치노인맞춤돌봄서비스	959,635,000	965,881,000	6,245,000
와치노인복지센터	141,142,000	140,152,000	-990,000
와치재가노인지원센터	140,152,000	164,482,000	24,330,000
와치어울림주간보호센터	98,272,000	98,272,000	0
와치지역아동센터	112,532,000	99,855,000	-12,677
소 계	678,114,000	678,114,000	0
다솜어린이집	678,114,000	678,114,000	0

와치종합사회복지관 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,898,649	1,772,331	-126,318	총 계		1,898,649	1,772,331	-126,318
사업수입	사업수입	30,000	13,000	-17,000	사무비	소계	646,259	644,112	-2,147
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	558,025	555,878	-2,147
보조금 수입	보조금 수입	1,420,816	1,279,568	-141,248		업무 추진비	5,600	5,600	0
후원금 수입	후원금 수입	302,164	334,094	31,930		운영비	82,634	82,634	0
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	131,020	131,020	0
이월금	이월금	82,769	82,769	0	사업비	소계	1,091,187	964,016	-127,171
잡수입	잡수입	42,900	42,900	0		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	989,754	862,083	-127,671
						사업비 (지역조직화)	99,433	99,933	500
					과년도 지출	과년도 지출	1,000	4,000	3,000
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	29,083	29,083	0

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		17,538	17,538	0	총 계		17,538		17,538	0
사업수입	바우처 사업수입	11,344	11,344	0	사업비	바우처 사업비	17,538		17,538	0
이월금	이월금	3,974	3,974	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	2,220	2,220	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		959,635	965,881	6,246	총 계		959,635		965,881	6,246
보조금 수입	보조금 수입	955,535	961.781	6,246	사업비	사업비	959,635		965,881	6,246
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,100	1,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2020년 제3차 추가경정예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		707,099	736,099	29,000	총 계		707,099	736,099		29,000
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	576,233	582,865		6,632
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	541,875	548,507		6,632
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,158	30,158		0
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	18,800	18,800		0
요양급여 수입	요양급여 수입	558,906	570,906	12,000	사업비	소계	19,640	19,640		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	96,493	96,493	0		사업비	19,640	19,640		0
잡수입	잡수입	25,300	42,300	17,000	전출금	법인회계 전출금	0	0		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	5,654	7,114		1,460
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	71,904	80,312		8,408

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		140,152	164,482	24,330	총 계		140,152	164,482	24,330
보조금 수입	보조금 수입	132,056	142,356	10,300	사무비	소계	123,153	127,419	4,266
후원금 수입	후원금 수입	2,350	16,380	14,030		인건비	111,490	115,756	4,266
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	500	500	0
이월금	이월금	4,319	4,319	0		운영비	11,163	11,163	0
잡수입	잡수입	427	427	0	재산 조성비	시설비	3,100	16,210	13,110
이 하 여 백					사업비	사업비	12,057	12,001	-56
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,742	8,752	7,010

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		98,272	98,272	0	총 계		98,272		98,272	0
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880	14,880	0	사무비	소계	73,072		73,072	0
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	61,494		61,494	0
보조금 수입	보조금 수입	73,700	73,700	0		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	11,178		11,178	0
이월금	이월금	4,872	4,872	0	재산 조성비	시설비	2,400		2,400	0
잡수입	잡수입	1,620	1,620	0	사업비	사업비	20,197		20,197	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	92		92	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,511		2,511	0

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		678,114	678,114	0	총 계		678,114		678,114	0
보육료	보육료	307,220	307,220	0	인건비	소계	458,918		462,761	3,843
수익자 부담수입	소계	65,500	65,500	0		원장인건비	47,037		47,037	0
	선택적 보육활동비	14,400	14,400	0		보육교직원 인건비	345,050		343,433	-1,617
	기타 필요경비	51,100	51,100	0		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	292,946	290,054	-2.892		기관부담금	66,831		72,291	5,460
	인건비 보조금	243,476	243,752	276	운영비	소계	45,076		41,233	-3,843
	운영보조금	48,470	45,350	-3120		관리운영비	34,966		31,123	-3,843
	자본보조금	1,000	952	-48		업무추진비	10,110		10,110	0
전입금	소계	7,398	10,290	2,892	보육 활동비	기본보육 활동비	83,838		83,838	0
	전입금	7,398	10,290	2,892	수익자 부담경비	소계	65,500		65,500	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		14,400	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		51,100	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	0	960	960	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,040	2,040	0		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	23,422		23,422	0
						시설비	14,716		14,716	0
						자산구입비	8,706		8,706	0
					과년도 지출	과년도지출	960		960	0
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

와치종합사회복지관 부설와치지역아동센터 2020년 제3차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2차추경 예산	3차추경 예산	증감	과 목		2차추경 예산		3차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		112,532	99,855	-12,677	총 계		112,532		99,855	-12,677
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	67,923		70,060	2,137
보조금 수입	보조금 수입	101,606	88,929	-12.677		인건비	60,600		62,737	2,137
후원금 수입	후원금 수입	4,660	4,660	0		업무 추진비	120		120	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	7,203		7,203	0
이월금	이월금	4,996	4,996	0	재산 조성비	시설비	1,600		1,600	0
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	40,917		26,103	-14,814
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	20		20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,072		2,072	0

2020. 12. 14 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장