와치종합사회복지관 공고 제 2020 –017호

와치종합사회복지관 2020년 제1차 추가경정예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2020년 제1차 추가경정예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2020.03.31.~2020.04.19.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2020년 제1차 추가경정예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2020년 예산(A)	2020년 1차추경 예산 (B)	증감	비고
소 계	3,892,077,000	4,246,351,000	354,274,000
와치종합사회복지관	1,638,371,000	1,725,289,000	86,918,000
와치사회서비스센터	20,464,000	18,238,000	-2,226,000
와치노인맞춤돌봄서비스	967,460,000	959,635,000	-7,825,000
와치노인복지센터	761,507,000	661,701,000	-99,806,000
와치재가노인지원센터	0	141,142,000	141,142,000
와치어울림주간보호센터	107,668,000	103,772,000	-3,896,000
와치지역아동센터	101,539,000	111,314,000	-9,775,000
소 계	649,342,000	678,114,000	28,772,000
다솜어린이집	649,342,000	678,114,000	28,772,000

와치종합사회복지관 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,638,371	1,725,289	86,918	총 계		1,638,371	1,725,289	86,918
사업수입	사업수입	30,000	30,000	0	사무비	소계	641,685	650,303	8,618
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	554,910	562,869	7,959
보조금 수입	보조금 수입	1,341,761	1,376,260	34,499		업무 추진비	5,600	5,600	0
후원금 수입	후원금 수입	155,990	175,060	19,070		운영비	81,175	81,834	659
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	41,020	51,020	10,000
이월금	이월금	56,320	82,769	26,449	사업비	소계	945,026	993,783	48,757
잡수입	잡수입	34,300	41,200	6,900		사업비 (사례관리)	3,000	2,000	-1,000
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	856,756	892,350	35,594
						사업비 (지역조직화)	85,270	99,433	14,163
					과년도 지출	과년도 지출	1,500	1,000	-500
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	9,040	29,083	20,043

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		20,464	18,238	-2,226	총 계		20,464		18,238	-2,226
사업수입	바우처 사업수입	13,544	13,544	0	사업비	바우처 사업비	20,464		18,238	-2,226
이월금	이월금	6,200	3,974	-2,226	이 하 여 백
잡수입	잡수입	720	720	0

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		967,460	959,635	-7,825	총 계		967,460		959,635	-7,825
보조금 수입	보조금 수입	963,360	955,535	-7,825	사업비	사업비	967,460		959,635	-7,825
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,100	1,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2020년 제1차 추가경정예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산	1차추경 예산		증감
관	항				관	항
총 계		761,507	661,701	-99,806	총 계		761,507	661,701		-99,806
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	643,703	540,703		-103,000
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	600,218	506,345		-93,873
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	5,000	4,200		-800
보조금 수입	보조금 수입	137,092	0	-137,092		운영비	38,485	30,158		-8,327
후원금 수입	후원금 수입	2,350	0	-2,350	재산 조성비	시설비	19,900	18,800		-1,100
요양급여 수입	요양급여 수입	506,782	517,968	11,186	사업비	소계	37,032	19,640		-17,392
전입금	전입금	2,000	0	-2,000		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	80,626	96,493	15,867		사업비	37,032	19,640		-17,392
잡수입	잡수입	6,257	20,840	14,583	전출금	법인회계 전출금	0	0		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	3,100	5,000		1,900
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,250	5,654		3,404
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	55,522	71,904		16,382

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		0	141,142	141,142	총 계		0	141,142	141,142
보조금 수입	보조금 수입	0	132,056	132,056	사무비	소계	0	123,180	123,180
후원금 수입	후원금 수입	0	2,350	2,350		인건비	0	109,717	109,717
전입금	전입금	0	2,000	2,000		업무 추진비	0	500	500
이월금	이월금	0	4,319	4,319		운영비	0	12,963	12,963
잡수입	잡수입	0	417	417	재산 조성비	시설비	0	3,100	3,100
이 하 여 백					사업비	사업비	0	13,021	13,021
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	0	100	100
					예비비 및기타	예비비 및기타	0	1,741	1,741

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		107,668	103,772	-3,896	총 계		107,668		103,772	-3,896
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880	14,880	0	사무비	소계	85,441		78,172	-7,269
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	74,963		66,994	-7,969
보조금 수입	보조금 수입	86,280	80,400	-5,880		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	2,500	3,200	700		운영비	10,078		10,778	700
이월금	이월금	3,588	4,872	1,284	재산 조성비	시설비	1,800		2,400	600
잡수입	잡수입	420	420	0	사업비	사업비	20,233		21,797	1,564
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	92		92	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	102		1,311	1,209

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		649,342	678,114	28,772	총 계		649,342		678,114	28,772
보육료	보육료	308,180	308,180	0	인건비	소계	436,901		460,918	24,017
수익자 부담수입	소계	65,500	65,500	0		원장인건비	45,671		47,037	1,366
	선택적 보육활동비	14,400	14,400	0		보육교직원 인건비	322,144		345,050	22,906
	기타 필요경비	51,100	51,100	0		기타인건비	4,300		2,000	-2,300
보조금및 지원금	소계	263,214	292,946	29,732		기관부담금	64,786		66,831	2,045
	인건비 보조금	221,944	243,476	21,532	운영비	소계	41,086		44,036	2,950
	운영보조금	41,270	48,470	7,200		관리운영비	31,176		33,926	2,750
	자본보조금	0	1,000	1,000		업무추진비	9,910		10,110	200
전입금	소계	7,398	7,398	0	보육 활동비	기본보육 활동비	79,239		83,838	4,599
	전입금	7,398	7,398	0	수익자 부담경비	소계	65,500		65,500	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		14,400	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		51,100	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	5,500		0	-5,500
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	3,000	2,040	-960		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	20,716		23,422	2,706
						시설비	14,716		14,716	0
						자산구입비	6,000		8,706	2,706
					과년도 지출	과년도지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

와치종합사회복지관 부설와치지역아동센터 2020년 제1차 추가경정예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	1차추경 예산	증감	과 목		2020년 예산		1차추경 예산	증감
관	항				관	항
총 계		101,539	111,314	9,775	총 계		101,539		111,314	9,775
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	65,256		67,066	1,810
보조금 수입	보조금 수입	94,111	100,848	6,737		인건비	59,188		60,043	855
후원금 수입	후원금 수입	2,800	4,200	1,400		업무 추진비	120		120	0
전입금	전입금	1,000	1,000	0		운영비	5,948		6,903	955
이월금	이월금	3,358	4,996	1,638	재산 조성비	시설비	1,100		1,600	500
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	34,913		40,556	5,643
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	20		20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	250		2,072	1,822

2020. 03. 31 (화)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장